DE GEMEENTERAAD
MOTIVERING
De gemeenteraad gaf op 20 oktober 2020 goedkeuring aan de wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek via het agendapunt met als titel “Financiën: Kerkfabriek O.L. Vrouw ten Hemel Opgenomen – meerjarenplan 2020-2025 (versie 2020) – goedkeuring."
Zoals in het verleden vermeld, loopt het restauratiedossier voor de kerk al vele jaren. Buiten de wil van de kerkfabriek om, kon het dossier tot nu toe niet in een uitvoeringsfase gebracht worden. Indien alles volgens plan verloopt, zal de hoogdringende restauratie de volgende jaren uitgevoerd worden. De kerkfabriek stelde in 2021 een nieuwe architect aan en verwacht voor de restauratie van het dak en enkele aanverwante items twee erfgoedpremies te ontvangen. De eigenlijke werken staan gepland voor 2022 en 2023. Tussen de kerkfabriek en de gemeente werd hierover meermaals overleg gepleegd. Aangezien Onroerend Erfgoed de subsidie pas na beëindiging van de werken uitbetaalt, zal een groot deel moeten geprefinancierd worden, waardoor de kerkfabriek een lening dient aan te gaan.
Op 24 november 2021 nam de kerkraad een besluit betreffende het document “Meerjarenplanwijziging opgemaakt in 2021”. Dit document werd op 29 november 2021 via Religiopoint bij de gemeente ingediend. Hierover gaat dit agendapunt. De wijzigingen aan het meerjarenplan worden door de kerkfabriek beschreven in de strategische nota die ze als bijlage toevoegde.
Op 31 maart 2020 keurde de gemeenteraad via het agendapunt "Afsprakennota Centraal Kerkbestuur Grobbendonk - actualisatie 2020 - goedkeuring" de geactualiseerde afsprakennota met het Centraal Kerkbestuur Grobbendonk goed.
Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten en latere wijzigingen.
Artikels 33 en 33/1 (overleg over meerjarenplan).
Artikels 43 en 44 (goedkeuring gemeenteraad).
Artikel 52/1 (bijpassen tekorten door gemeentebesturen).
Op 26 november 2021 verstrekte bisdom Antwerpen gunstig advies over de meerjarenplanwijziging van kerkfabriek O.L. Vrouw ten Hemel Opgenomen.
De aanpassingen zijn grijs gemarkeerd in deel IV van het document "Meerjarenplanwijzigingen opgemaakt in 2021" en hebben op zowel de exploitatiebudgetten als de investeringsbudgetten betrekking.
De gewijzigde bedragen m.b.t. investeringen in 2021 worden als volgt verklaard:
Investeringsontvangsten:
Code 302: (8.133,63 euro) Dit is het bedrag dat de kerkfabriek dit jaar als subsidie van Onroerend Erfgoed ontving voor de restauratie van het hek en het Heilig-Hartbeeld die in 2020 werd uitgevoerd.
Code 3100: (33.870,75 euro) Dit bedrag vertegenwoordigt de gemeentelijke investeringstoelage voor de erelonen van de restauratie (16.100,00 euro), voor de beëindiging van de overeenkomst met de voorgaande architect (5.737,69 euro) en voor de restauratie van het hek (12.033,06 euro - aangerekend op het gemeentebudget 2020 maar uitbetaald in 2021).
Investeringsuitgaven:
Code 4102: (16.100,00 euro) Deze code bevat erelonen voor de restauratie.
Code 436: (14.080,00 euro) Dit bedrag wordt samengesteld uit de overboeking van 3.540,00 euro van exploitatie naar investeringen en een boekhoudkundige verrichting voor het opnieuw aanvullen van de patrimoniumrekening met 10.540,00 euro. De kerkfabriek gebruikte namelijk eind 2020 10.540,00 euro van de patrimoniumrekening om, in afwachting van investeringstoelagen, facturen te kunnen betalen.
De gewijzigde bedragen m.b.t. investeringen in 2022 worden als volgt verklaard:
Investeringsontvangsten:
Code 300: (5.000,00 euro) Dit bedrag is bestemd voor de restauratie van roerende kunstvoorwerpen.
Code 3100: (104.567,00 euro) Dit bedrag vertegenwoordigt de gemeentelijke investeringstoelage voor de restauratiewerken aan de kerk en de erelonen die hierop betrekking hebben.
Code 359: (43.733,00 euro) Dit bedrag vertegenwoordigt een lening die wordt aangegaan om de restauratiewerken te financieren. De premie van Onroerend Erfgoed wordt pas na beëindiging van de werken uitbetaald, waardoor dit deel geprefinancierd moet worden.
Investeringsuitgaven:
Code 402: (5.000,00 euro) Restauratie roerende kunstvoorwerpen.
Code 4100: (100.000,00 euro) Hierop zullen de uitgaven voor restauratiewerken worden geboekt.
Code 4102: (48.300,00 euro) Deze code bevat erelonen voor de restauratie.
De gewijzigde bedragen m.b.t. investeringen in 2023 worden als volgt verklaard:
Investeringsontvangsten:
Code 3100: (353.853,00 euro) Dit bedrag vertegenwoordigt de gemeentelijke investeringstoelage voor de restauratiewerken en de erelonen die hierop betrekking hebben.
Code 359: (256.267,00 euro) Dit bedrag vertegenwoordigt een lening die wordt aangegaan om de restauratiewerken te financieren. De premie van Onroerend Erfgoed wordt pas na beëindiging van de werken uitbetaald, waardoor dit deel geprefinancierd moet worden.
Investeringsuitgaven:
Code 4100: (585.970,00 euro) Hierop zullen de uitgaven voor de restauratiewerken worden geboekt.
Code 4102: (24.150,00 euro) Deze code bevat erelonen voor de restauratiewerken.
De gewijzigde bedragen m.b.t. investeringen in 2024 worden als volgt verklaard:
Investeringsontvangsten:
Code 3102: (300.000,00 euro) Dit bedrag vertegenwoordigt de subsidie van Onroerend Erfgoed voor de restauratie.
Investeringsuitgaven:
Code 459: (300.000,00 euro) Dit is de terugbetaling van de lening.
Exploitatie
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Ontvangsten | € 19.900,00 | € 20.002,00 | € 17.870,00 | € 19.825,00 | € 19.800,00 | € 19.775,00 |
| Uitgaven | € 39.295,00 | € 38.260,00 | € 40.750,00 | € 40.040,00 | € 40.505,00 | € 40.970,00 |
| Exploitatie eigen fin. bj. | -€ 19.395,00 | -€ 18.258,00 | -€ 22.880,00 | -€ 20.215,00 | -€ 20.705,00 | -€ 21.195,00 |
| Gecorr. overschot expl. n-2 | € 12.332,71 | € 10.400,81 | € 8.525,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploitatie voor toelage | -€ 7.062,29 | -€ 7.857,19 | -€ 14.354,24 | -€ 20.215,00 | -€ 20.705,00 | -€ 21.195,00 |
| Exploitatietoelage | € 7.062,29 | € 7.857,19 | € 19.725,00 | € 20.215,00 | € 20.705,00 | € 21.195,00 |
| Overschot exploitatie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De exploitatie-uitgaven bevatten volgende aflossingen van een lening (financiering) en overboekingen naar het investeringsbudget om naar de patrimoniumrekening over te schrijven.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Financiering (exploitatie-uitgaven) | € 4.260,00 | € 4.260,00 | € 4.260,00 | € 4.260,00 | € 4.260,00 | € 4.260,00 |
| Overboekingen | € 3.540,00 | € 3.540,00 | € 3.540,00 | € 3.540,00 | € 3.540,00 | € 3.540,00 |
Investeringen
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Ontvangsten | € 129.434,00 | € 50.544,38 | € 156.840,00 | € 613.660,00 | € 303.540,00 | € 3.540,00 |
| Uitgaven | € 109.540,00 | € 35.180,00 | € 156.840,00 | € 613.660,00 | € 303.540,00 | € 3.540,00 |
| Investeringen eigen financieel bj. | € 19.894,00 | € 15.364,38 | ||||
| Tekort/overschot investeringen | € 19.894,00 | € 15.364,38 |
Het investeringsbudget bevat volgende overboekingen vanuit het exploitatiebudget om naar de patrimoniumrekening over te schrijven.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Overboekingen | € 3.540,00 | € 3.540,00 | € 3.540,00 | € 3.540,00 | € 3.540,00 | € 3.540,00 |
Meerjarenplan 2020 – 2025.
BD000004 We gaan voor een financieel gezonde gemeente 2020-2025.
AP000036 We werken samen met andere partners en leveren hiertoe werkingsbijdragen 2020 2025.
AC000027 We leveren een bijdrage aan de erediensten van de gemeente Grobbendonk.
MJP000007 en MJP001443.
Meerjarenplan 2020 - 2025.
BD000001 We investeren in onze publieke ruimte.
AP000036 We investeren in het openbaar domein.
AC000002 We investeren in het onderhoud van de kerken.
MJP002159.
De gemeentelijke exploitatietoelage komt op budgetsleutel 6490000/IO/0790/02.
De gemeentelijke investeringstoelage komt op budgetsleutel 6640000/IO/0790/02.
Investeringstoelagen worden enkel uitbetaald na het indienen van facturen en betaalbewijzen.
BESLUIT
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Artikel 1: Goedkeuring te verlenen aan het besluit van kerkfabriek O.L. Vrouw ten Hemel Opgenomen van 24 november 2021 aangaande de meerjarenplanwijziging.
Artikel 2: De nodige kredieten voor exploitatie- en investeringstoelagen bij de eerstvolgende wijziging van het gemeentelijk meerjarenplan op te nemen.
Artikel 3: Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan:
Team Financieel Management
Kerkfabriek O.L. Vrouw
Centraal Kerkbestuur Grobbendonk
Toezichthoudende overheid